姚学喜
张集煤矿企管科
内容摘要：
年初以来，矿井紧紧围绕经济效益这个中心，坚持“抓安全、增效益，带队伍，谋发展”的工作思路，凝心聚力，攻坚克难，矿井安全生产经营平稳有序，实现了时间过半，任务过半的目标。
关键字：
经济效益 凝心聚力 攻坚克难 经营 平稳有序
今年是集团公司实行全面自主经营的第一年。年初以来，矿井紧紧围绕经济效益这个中心，坚持“抓安全、增效益，带队伍，谋发展”的工作思路，凝心聚力，攻坚克难，矿井安全生产经营平稳有序，实现了时间过半，任务过半的目标。
一、1-7月份经济运行情况分析
（一）1-7月份生产经营指标完成情况
产量: 累计生产原煤816.5万吨，超产25万吨，完成预算的103%。各采煤队均超额完成预算任务，超产均在102%以上。
进尺: 累计完成进尺25734米，超尺251米，完成预算的101%。其中：煤巷完成14315米，亏尺72米，完成预算的99.5%。岩巷完成11419米，超尺323米，完成预算的103%。
煤质: 累计发热量4433大卡，亏预算8大卡，较年度预算4646大卡，亏213大卡。其中：中央区完成4465大卡，超预算87大卡，完成预算的102%；北区完成4393大卡，亏预算127大卡，完成预算的97%，上半年北区2、3、5、6四个月煤质没有完成预算任务是累计预算没有完成的主要原因。
收入: 累计实现内部销售收入20.25亿元，吨煤290.07元，比累计预算收入19.76亿元增加4865万元。
成本: 累计吨煤成本考核完成196.62元，比预算219.59元，吨煤节约22.97元。
利润: 累计实现内部利润7.26亿元，比预算利润5.23亿元增加2.04亿元。完成全年利润的76.89%。
（二）上半年经济运行中存在的不足
一是煤质指标没有实现年初目标，较预算下降213大卡，同比下降280大卡。1-7月虽然产量同比超23万吨，但商品煤量少了18万吨，商品煤吨煤收购价下降12.9元，综合影响矿井利润1亿元。
如6月份原煤发热量4360大卡，原煤产量123.52万吨，资源回收率83.4%，可售商品煤量103万吨；7月份原煤发热量4651大卡，原煤产量118.13万吨，资源回收率95.8%，可售商品煤量113万吨。6月份虽然原煤多5万吨，但7月份煤质好，增热291大卡，商品煤多10万吨，价高17元，综合效益相差4851万元。
由此可见，煤质对效益影响重大。各级管理者都必须高度重视，煤质是最大的效益。
二是化学材料投入超出年初预算较多。年初分解指标仅预留300万元，截止到7月底，实际消耗1500万元，目前还有约400万元未出账，预计全年化学材料消耗将实破2000万元。即1000万元工资。当然，没有合理的安全投入，就没有更好的安全效益。但是，从技术和管理源头出发，尽可能减少化学材料投入，应该是我们下一步努力的重点。
二、矿井规模与效益调研分析
矿井投产15年来，安全生产形势持续平稳，杜绝了各类重大安全事故，实现了连续安全生产4周年，连续瓦斯零超限7周年。截至2016年6月，矿井已累计生产煤炭1.61亿吨，销售收入505亿元，实现利润146.48亿元，上交税费73.89亿元。
近年来，我们认真落实“以市场为导向，以效益为中心，全面从严从紧，着力挖潜降耗”的工作思路，积极采取措施，强化内部管理，矿井降本增效取得了一定成效，保持了健康稳定的发展势头。
特别是2013年以来，在煤价每年下降100多元的情况下，矿井成本下降了40%，年利润始终保持在10个亿以上（13年利润16.99亿元、14年15.20亿元、15年13.41亿元，同口径相比不断创造历史新高）。
为什么多年来我们矿能够保持“持续、稳定、高效”的发展态势？除了充分发挥“产量规模和煤质稳定”这个绝对效应外，更重要的是近年来矿井更加注重坚持“内涵、集约、高效”的发展方式，始终把效率和效益放在发展的突出位置，特别是随着矿井“954”工程实施，矿井的综合成本和综合能耗大幅度下降，经济运行质量显著提升，效率和效益接近或超过同行业先进水平，确保了矿井年利润持续稳定在10个亿以上。
近年来，张集矿产量、进尺始终维持在1350万吨、46000米左右，但矿井总成本支出逐年下降，剔除政策性因素（安全费用50元、维简15元、上级管理费10元、造育林基金0.15元，即75.15元/吨），同口径对比，三年总成本支出分别是：2014年30.02亿元、2015年21.65亿元，预计2016年上半年10.6亿元。下降幅度达34%。
按成本主要构成要素分析，可控成本如材料、电力、人力资源、非生产性支出等都在大幅度下降，确保矿井吨煤盈利能力80元以上，这在当前的整个煤炭行业都是很难想象的。
材料成本在逐年下降。2014年材料消耗4.05亿元，吨煤29.85元，其中配件9.25元。2015年材料消耗3.77亿元，吨煤27.61元，其中配件9.88元。2016年上半年材料消耗1.36亿元，吨煤19.46元，其中配件5.49元。预计全年控制在2.9亿元以内。降幅达30%。
通过深入剖析材料费投入的全过程，我们发现，除了全矿上下目标一致，严格控制、严格考核、严格奖惩以外，另一个原因就是在技术源头加快采区封闭，减少设备事故率，堵塞管理漏洞等方面做了大量的降耗工作。
三、下半年经营目标及完成预计分析
（一）集团公司下半年专项激励政策
在原考核政策不变的前提下，单位累计绩效考核结果对应工资应提比例以超过110%为前提，增加下半年的月度考核激励。
下半年累计滚动绩效考核结果工资应提比例超过100%以上部分不受封顶线控，增提工资纳入单位月度绩效工资总额。
（二）下半年经营目标完成难易程度分析
根据集团公司上半年各单位绩效考核结果分析，上半年我矿实现利润5.94亿元，比预算4.07亿元，增盈1.87亿元。完成年度预算的63%。下半年剩余计划利润5.37亿元，占全年预算9.44亿元的57%。
顾桥矿上半年实现利润3.92亿元，比预算1.85亿元，增盈2.07亿元，完成年度预算的68%。下半年剩余计划利润3.93亿元，占全年预算5.79亿元的68%。
谢桥矿上半年实现利润2.35亿元，比预算4237万元，增盈2.77亿元。完成年度预算的99%。下半年剩余计划利润2.36亿元，占全年预算2.79亿元的85%。
潘三矿上半年实现利润1168万元，比预算-4989万元，增盈6157万元。完成年度预算的77%。下半年剩余计划利润-2974万元，占全年预算-7963万元的37%。
根据以上分析，我矿下半年工资增提10%，需要超盈利545*2＝1090万元/月*6＝6540万元，是能够实现的。
如果下半年工资增提20%，需要超盈利1090*2＝2180万元/月*6＝13080万元。下半年产量必须达到740万吨，发热量必须达到4760大卡。这个目标较难实现。
虽然工资增提20%目标难以实现，但是，下半年，矿井的经营工作将继续坚持年初既定目标不动摇，持续加大经营过程中的调控力度，增强算帐意识，全面从严从紧，严格考核问责，确保矿井经营工作秩序井然，忙而不乱，稳步推进。
作为集团公司的主力矿井，在当今特殊困难时期，我们将始终坚持高目标引领，保持强大的执行力，发扬驰而不息的创新精神，坚决完成全年利润10个亿以上的更高目标。我们相信在矿党政领导的坚强领导下，今年下半年的工作目标一定能够实现，集团公司净利润盈亏持平的战略目标一定能够实现！