曾淑敏
国网福建省电力有限公司综合服务中心 福建福州 350000
【摘要】伴随着内外部形势变化对公司经营管理提出了更高要求。为优化公司经营管理模式和考核激励机制，根据深化内部模拟市场建设总体要求，建立以集约业务板块化、管理贡献全量化、绩效评价分层化的“三化”内部模拟市场运作机制，实施预算管理、提质增效、内模市场三联动，将内模市场与年度重点工作、三项制度改革有机融合，打造“单位-业务中心-部门-员工”四级价值传导链条，优化薪酬分配模式，激发全员内生动力，实现内外双循环、管理效益双提升高质量发展格局。
【关键词】内部模拟市场建设、提质增效、价值贡献、高质量
近年来，宏观经济形势复杂性和不确定性，新冠肺炎疫情对全球经济的巨大冲击，国内一系列降本措施，给电网盈利能力带来重重压力。与此同时，外部监管从紧趋严，新输配电成本监审办法释放出“管控成本、合理投资、加强管理、降本增效”的强烈信号。企业的根本在于价值创造。内部模拟市场管理是运用市场化的方法系统模拟各单位价值贡献，全员树立投入产出、成本效益意识，全面深化内部模拟市场建设，硬核支撑公司高质量发展。
1.全面深化内部模拟市场建设的主要措施
一是构建统一量化的评价体系。围绕降本节支、提质增效、精益管理工作目标，坚持全面覆盖经营，深挖管理潜力，纵向覆盖支撑省公司业务服务对象，横向贯穿业务中心及职能部门，将交易主体分为支撑主体（4个业务中心）和管理主体（3个职能部门），采用量价法和目标责任制，通过对业务驱动的识别和挖潜，区分支撑主体和管理主体确定内模利润的计算方式，创建内模利润指标（内模利润贡献增长率及人均内模利润贡献率）和二级市场考核指标库，按照月度和年度（季度）频度开展考核评价。
二是构建深度应用的激励体系。坚持效率效益导向，以内部利润为抓手，创建以“内模利润”评价为主，经营效益与业务效率并重的评价体系，内模市场考核结果与工资总额基数挂钩比例不低于15%，实现内模考核结果到“各交易主体负责人年度业绩评定-部门绩效管理-员工绩效管理”闭环传导应用，积极营造“我为创利做贡献，人人肩上有指标”的干事创业氛围。
三是构建一体化联动的市场运营体系。坚持市场化运作，多维优化内模市场建设与组织机构、三项制度改革联动，精益核算单元，遵循市场运营规律，推进贡献、效益、薪酬紧密挂钩，强化评价结果对标应用，“亮晒”二级市场考核结果，设立三级市场同质业务“朋友圈”，精准刺激交易主体主动找差距、补短板、提效益、增贡献、促发展。
2.全面深化内部模拟市场建设的亮点成效
一是创新内模评价机制应用，优化人力资源配置。借鉴一级内部模拟市场业务活动梳理和价格修订的做法，率先在单位开展管理人员岗位业务活动梳理及工作量评估，共5个部门32人参与，围绕会计核算管理、专项支撑服务等16个方面评价体系，从定性和定量两个维度，多维量化各岗位价值贡献。
加大评估成果应用，均衡岗位工作量，区分业务环节、流程运转，促进基础核算、外勤业务资源整合；提高岗位与员工能力的匹配度，因人因材优化岗位调整18人次；依据价值贡献度大小将队伍结构划分为3个层级，制定差异化梯队培养计划4项，组织财务人员岗位公开竞聘4人次，加大梯队储备力量补充的同时，精准激励员工内生动力和激发队伍活力。
二是“抢单”机制添动力，提增动能共促发展
自 “抢单”机制创建以来，单位不定期发布拟开展业务清单，各团队启动增收“抢单”，降本创效增利在项目闭环次月的组织绩效中予以兑现到创利团队和个人。例如，单位财务三处团队通过申报、综合考核后成功拿下《“智财务+运营”成本管理对标体系应用研究》课题研究、税收合规自查、二级核算员差旅费实操手册编制3项业务。单位“抢单”促效硕果累累，管理创新项目累计申报7项，较去年同期2项增长250%，出具财务管理建议书7份，从提高实用性角度编写《二级核算员差旅费实操手册》、《二级核算员福利费实操手册》、《二级核算员工程核算实操手册》，高质量开展6期主题稽核，在“抢单”模式的催动下，人人成为“经营者”的良好氛围已初步形成。
三是全力深化集约管理，精益挖潜服务增效。发挥资源集约优势，强化数字化审计手段应用，优化年金及资产配置管理，加强新能源、新业态等领域的专业指导，深化集约效能管理，持续提升专业支撑力和价值引领力，财务业务活动收入比增26.22%，审计业务活动收入比增36.20%，社保业务活动收入比增40.71%，法务业务活动收入比增8.4%。创下了当前稳中有进、进中提质、质中增效的发展态势，奋力实现内外循环双促进、管理效益双提升的良好发展格局。
四是深耕内模市场建设，融合促进提质增效。紧紧围绕降本节支、提质增效、精益管理的内模建设目标，将提质增效“五个全力、五个增效”工作要求有机融入内模市场27个考核指标中，并逐一量化分解至16个部门，引导全员树立节约“每一滴水、每一张纸、每一分钱”小费用大贡献的理念，实施“一项目一方案一指标”的组合策略，细化可控办公管理费用为8类具体项目并对应设置人均压降率指标，倡导无纸化办公、数字化会议、低值易耗品验旧换新等措施，多措并举抓实降本节支，科学谋划精准预算，从紧安排非生产性支出，综合施策精益管理，从严把控各项费用开支，累计实现成本节支近千万元。
3.小结
全面深化内部模拟市场建设，是国网福建电力贯彻落实国网公司提质增效工作部署的重要举措，以进一步促进基层单位、部门“真账真算”，将经营意识贯穿至电网建设和电网运行的各环节，激发全员降本节支、提质增效主动性，助推公司经营全面升级。引导所属各级单位履行经营主体责任，提升经营创效能力。
参考文献：
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