高智勇
石家庄海山实业发展总公司，河北 石家庄 050000
现如今，企业（组织）取得GB/T 19001质量管理体系、GB/T 24001环境管理体系和GB/T 45001 职业健康安全管理体系三体系认证是一个大趋势，认证证书在招投标、供应商管理等环节也成为门槛和必要资质，所以三体系在企业内部管理过程中越来越重视。
既然越来越受重视，那为什么“我们的问题总是发生，不能杜绝呢？”；“体系的效果体现在哪呢？”。在此必须接受一个观点——“没有问题是不可能的”，所以不必追求“没有问题的神企业”，接受问题也是科学的态度，减少问题发生——尤其是致命问题发生是企业追求的目标，也是体系扎实落地的体现。那么怎么才能实现这一目标呢？做为一名质量管理人员，下面就“用好过程管理和PDCA工具 体系扎实落地”与大家分享一下自己的想法。
一、梳理组织的全部活动和过程
组织的活动和过程存在于各个层级、各个部门、各个岗位中，无时无刻都在发生。做为质量管理人员，自己从事的活动你肯定知道，那么质量部门、其他部门的你是否都知道呢？你可能会问，我做好我自己的就好了，为什么要知道其他部门的呢？这就涉及一个自身定位问题，质量部门是管全厂的质量呢还是只管自己部门的质量呢，质量部门如果不与“人、机、料、法、环、测”六因素的主管部门同心协力，你如何采取措施确保产品质量、体系运行呢?所以质量部门既要做好全厂的质量管理的统领工作，又要与其他主管资源的部门做好沟通协调、服务保障工作。
怎样梳理组织的活动和过程，主要包括以下几个环节：
1.成立团队、做好分工和协调
成立梳理组织的活动和过程的团队，团队人员至关重要，应具备以下几个条件：
a.应具备一定工作年限，必须熟悉所负责的范围内的活动和过程，具备体系思维、能熟练利用过程方法和PDCA循环工具；
b.需要具备与各活动的拥有者进行良好沟通的技能；
c.如果是兼职，需要有充足时间参与；
d.团队人员应能涵盖工厂所有活动涉及的领域。
2.按照分工，统计各范围内的活动，确定活动的输入、输出，统一过程名称，形成过程级别示意图，例图1。
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3.确定过程要素，建立组织过程描述表
确定过程的要素（具体要求见GB/T 19001 4.4.1条），建立组织过程描述表（包括确定过程责任人），例表1。
表1 组织过程描述表
过程类别 过程
编号 一级
过程 输
入 过程
活动 输出 二级
过程 输入 活动 输出 三级过程 输入 活动 输出
1. 1.
2.
……
2.
……
1. 1.
2.
……
2.
……
4.梳理过程之间的顺序作用和相互关系，建立一级过程网络框图
根据过程的输入输出，梳理过程顺序和相互关系，分别建立一级、二级、三级（按需）过程网络图。图2，示意了一级过程网络框图。
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二、用PDCA四阶段八步法对每一级过程进行诊断，确定过程评价绩效准则，寻找改进机会
利用PDCA四阶段八步法（P：1.明确问题、2.把握现状、3.设定目标、4.原因分析、5.制定对策；D：6.措施实施；C：7.评价结果和过程；A：8.巩固成果）对每一过程进行诊断，诊断过程中需要始终保有风险思维，确定和应用所需要的准则和方法、过程评价绩效准则，寻找改进机会。
三、修订现有质量管理体系文件，必要时按照过程重构现有体系
将梳理出来的过程要素——输入和输出、顺利和相互作用、所需资源、岗位职责权限（要区别行政授权与业务授权）、过程风险和机遇、过程评价绩效准则等进行融合归纳，修订现有体系文件，必要时对现有体系架构进行重置，使体系文件更加符合运营要求。
四、做好过程监视和测量工作
过程梳理清楚了、体系修订完善了，要确保过程有效运行还需要搞好过程监视和测量工作。在具有一定规模的企业单位，过程涉及各个层级、单位、职能，呈现点多面广的特点，质量部门要统领好过程监视的测量工作具有一定的难度，需要考虑以下几方面：
1.做好过程监视与测量工作重要性的沟通，可以组织领导、质量管理人员对质量管理体系文件学习和组织内审员、质量管理人员进行专项审核。
2.确定监视、测量项目类别。通过对监视和测量两个定义进行辨析不难发现，测量更适用于有数据要求的产品修理、满意度测量等数据统计分析过程，如产品检验；而除产品实现过程外宜采用监视方式，即需要在相关过程中设置监视环节、过程结束后采用过程审核或采用现场巡视等方面进行。
3.关注过程监视和测量的针对性，动态调整检查频次、检查范围。确定了过程监视与测量项目和类别只是第一步，下一步还需确定受检单位、频次和数量（比例），突出管控风险高的项目和产品质量重点单位，并根据风险变化动态调整。
4.关注过程监视和测量的有效性，保证过程监视和测量不走形式和过场。检查时间上，尽量避开月底并保证充裕时间，最好将检查放在过程中间。参与人员上，要坚持“领导带头，骨干主导”的原则，必要时可与质量安全部联合组织，以保证必要的能力支持。组织形式上，避免采用将过程监视与测量记录表由各监督人员分散检查，这样不仅容易走过场，发现不了问题，而且检查人员之间没有交流，检查水平也无法提高。
参考文献：
[1]李威威, 王红娟, 高玲. 运用PDCA管理工具完善护理制度管理体系建设[J]. 健康养生, 2019, 000(022):286.
[2]张云松. 运用PDCA工具建立完善专家绩效管理体系[J]. 纳税, 2019, v.13;No.237(21):281.
[3]梁淑辉. PDCA质量管理工具在护理管理中的应用效果[J]. 临床医药文献电子杂志, 2020, v.7;No.456(35):189-190